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销售成本会计
1
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1 2 2.1 2.2 2.3 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4
用途 ................................................................................................................................... 3 前提 ................................................................................................................................... 3 主数据 ....................................................................................................................... 3 角色 .......................................................................................................................... 4 预备步骤 ................................................................................................................... 4 流程概览表 ........................................................................................................................ 5 流程步骤 ............................................................................................................................ 6 按功能范围过帐总分类帐科目凭证 ........................................................................... 6 过帐客户发票 ............................................................................................................ 8 过帐供应商发票 ........................................................................................................ 9 期末处理 ................................................................................................................. 10
2
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销售成本会计
1 用途
销售成本会计比较会计核算期间的销售收入和该活动的制造成本。 把支出分配到商业功能区 域（制造、销售和分销、管理等） 。无法分配到功能区域的支出和收入将在明细损益项目中 进行报告，并按费用和收入类型排序。 有了该分组类型，销售成本会计能够确定公司成本来源。从而说明了费用的商业目的。
2 前提
2.1 主数据
已经输入了执行此业务情景所必需的主数据。 在测试此业务情景之前， 请确保存在以下业务 情景特定的主数据： 主数据 客户 值 * 选择 全部 注释 需要分配给客户的销售 成本会计。 有关主数据创建，请比 较 核心主数据（用于基 础制造） (152) 业务情 景 需要分配给供应商的销 售成本会计。 有关主数据创建，请比 较 核心主数据（用于基 础制造） (152) 业务情 景 需要分配到所有总分类 帐科目的销售成本会 计。 选择所有成本中心
供应商
*
全
部
总分类帐科目
*
所有
成本中心
*
所有
3
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2.2
用法
角色
必须预先安装以下角色才能在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中测试该业务情景。 此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些角色。 前提 业务角色已分配到测试该业务情景的用户。
业务角色 技术名称 流程步骤
员工（专业用户）
SAP_NBPR_EMPLOYEE-S SAP_NBPR_FINACC-M
为具备基本功能须分 配此角色。 S_PL0_86000028 GR55
财务主管
总账会计 应付会计 企业管理经理
SAP_NBPR_FINACC-S SAP_NBPR_AP_CLERK-S SAP_NBPR_CONTROLLER-M
FB50 FB60 KB61
2.3 预备步骤
在定制中进行需求设置。有关更多信息，请参阅定制需求中的“激活销售成本会计”。 设置成本控制范围 用法 在您执行成本控制会计的第一个步骤之前需要设置成本控制范围。
如果成本控制范围已经分配给用户参数（参见 Quick Guide), 不再需要此步骤，可 以被跳过。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
会计核算 控制 成本要素会计 环境 设置成本控制 范围
4
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事务代码
OKKS
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色 业务角色菜单
企业管理经理 (SAP_NBPR_CONTROLLER-M)
成本会计 实际过账 实际结算准备 设置成本控制范围
2. 在 设置成本控制范围 对话框中，输入 成本控制范围 1000。 3. 选择 继续（回车）。
3 流程概览表
按功能区域过帐总分类帐科目凭证
流程步骤 外部流程参 考
过帐总分类帐科 目凭证 按成本分配对象 过帐总分类帐科 目凭证，以派生 功能区域。 总账会计 FB50 您已经按不同的功 能区域登记了凭证。 从成本中心项目、 科 目项目或替代项目 派生。
业务条件
业务角色
事务代码
预期结果
过帐客户发票
参考 SD 凭 证
按对象过帐客户 发票，以派生正 确功能区域。
参考 109： 销 自库存销售
过帐凭证到数据库， 目和客户交易值。 同 时派生正确的功能 区域。
售订单处理： 并更新总分类帐科
过帐供应商发票
按成本分配对象 过帐供应商发 票，以派生功能 区域
应付会计
FB60
过帐凭证到数据库， 并更新总分类帐科 目和客户交易值。 同 时派生正确的功能 区域。
期末处理
流程步骤 外部流程 参考
重新过帐行项目（重 新分
配成本对象） 未分配功能区域 和/或派生的错 误功能区域的期 末处理 企业管理经 理 KB61 已从错误成本中心 到正确成本中心手 动重新过帐行项 目，这次重新过帐 也派生了正确的功
业务条件
业务角色
事务代码
预期结果
5
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流程步骤
外部流程 参考
业务条件
业务角色
事务代码
预期结果
能区域。
报表
流程步骤 外部流程 参考
资产负债表和损 益表 生成对帐的期 末资产负债表 和损益表。 财务主管 S_PL0_860 00028 用于创建资产负债表和 损益表的报表不会进行 任何过帐，它只能计算 资产负债表和损益表结 果，并将结果显示在资 产负债表和损益表中。 销售成本会计损 益表 按销售成本会 计格式生成损 益表 财务主管 GR55 损益表按销售成本会计 格式显示
业务条件
业务角色
事务代码
预期结果
4 流程步骤
4.1 按功能范围过帐总分类帐科目凭证
用法 您收到了必须在 SAP 系统中手动过帐的总分类帐科目凭证。 您希望在不同的功能范围拆分 这些凭证。 前提 已在定制中维护了设置。 操作步骤 下面说明了如何在 SAP 系统中过帐总分类帐科目凭证。 此处使用的示例是通过银行明细帐 户购买办公用品。请参考文档 156 - 总分类帐科目过帐。
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
会计核算 财务会计 总分类帐 过帐 输入总帐科目 凭证
FB50
事务代码
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
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业务角色 业务角色菜单
总账会计 (SAP_NBPR_FINACC-S)
总分类帐 过帐 过帐 总账科目过帐
2. 如果系统尚未将其设置为缺省值，则输入以下数据： 字段名称 描述 用户操作和值 1000 注释
公司代码
3. 选择 回车。
要更改公司代码，请选择 编辑 修改公司代码。
4. 输入下列基本数据： 字段名称 描述 用户操作和值 注释
凭证日期 过帐日期 参照 货币 明细标签页 计算税额
今天的日期 今天的日期 参考
CNY 选择明细标签页
选择
如果在过帐凭证时希望系统计算税 额（如本例），则选择 明细，然后 选择 计算税额 标识。
5. 对第一个行项目输入下列数据： 字段名称 描述 用户操作和值 * 注释 如，56010901 – 水费 S – 借方 如，500,00
总帐科目
D/C
借方
*
凭证货币计的金 额 税码 成本中心
6. 为第二个行项目输入下列数据： 字段名称 描述
J0 *
如，1101（不同功能区域分配）
用
户操作和值 *
注释 如，56010901 – 水费
总帐科目
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D/C
借方
*
S – 借方 如，500,00
凭证货币计的金 额 税码 成本中心
7. 对其他行项目输入下列数据： 字段名称 描述
J0
*
如，1601（不同功能区域分配）
用户操作和值
注释 如，22410101 – 其他应付
总帐科目
D/C 本位币金额
* 贷方 *
（如 1000）
8. 要在过帐之前核对凭证，请选择 模拟 (F9) 使您能够显示凭证包括要过帐的进项税，并在必要时进行更正。按 Enter 确认出现的任何 消息。 9. 选择 过账 (Ctrl+S)。 10. 在屏幕的下方区域， 系统将输出消息： 凭证已经过账到公司代码 1000， 其中 xxxxxxxxxx 是 由系统分配的凭证顺序号。 11. 记下凭证编号。
结果 您已经按不同的功能范围登记了凭证。 有些自动从成本中心项目、 科目项目或替换中设置功 能范围。
4.2 过帐客户发票
用法 按派生功能范围过帐客户发票。过帐发票后，记下凭证号。 操作步骤
要执行该活动，请使用该文档的主数据运行销售订单处理：自库存销售 (109) 业务 情景。
8
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4.3 过帐供应商发票
用法 您从供应商处收到发票并在系统中进行过帐。过帐供应商物料发票时，在 MM 中过帐（参 考文档 130）或如果不是物料发票而是其他发票，也可以在 FI 中过帐。对于该 BPP，过 帐 FI 发票。 操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
会计核算 财务会计 应付帐款 凭证输入 发票
FB60
事务代码
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色 业务角色菜单
应付会计 (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
应付账款 过帐 发票 输入收入发票
2. 在 输入供应商发票：公司代码 1000 屏幕，进行以下输入：
字段名称
描述
用户操作和值 参考主数据 今天日期 今天日期 参考主数据 *
CNY
注释
供应商 发票日期 过帐日期 参照 金额 货币 计算税额 总帐科目
D/C
供应商的发票号
X
5xxxxxxx
例如，56010901
借方 *
J1
凭证货币计的金额 税码 成本中心
3. 选择 过账(Ctrl+S)。
*
结果 发票已过帐。记下凭证编号。
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4.4 期末处理
用法 未分配功能区域（虚拟功能区域）和/或派生的错误功能区域的期末处理。 在业务交易中，基于映射到功能区域的成本中心/内部订单将支出和收入分配到
正确的功能 区域。但是，由于主数据中功能区域的不正确分配或过帐凭证期间成本对象的错误分配，将 产生功能区域的错误派生。 也可能出现派生虚拟功能区域的情况， 因为在成本中心或损益科 目的主数据中没有分配功能区域。 在期末， 需要确保那些错误分配都被正确分配到各自的功 能区域。 我们使用成本对象分配 （成本中心、 内部订单等） 的行项目重新过帐以派生正确的功能区域。 可在一个事务中使用一个凭证为多个凭证执行行项目重新过帐，同时要小心谨慎。 前提 已经分析了错误分配功能区域的原因并且已经为需要重新过帐的错误分配确定了新成本中 心、内部订单等。要执行此操作，必须已按成本对象分配过帐了凭证，现在需要对其更正。 但是，在执行项目重新过帐前，必须首先确定错误分配的原因和需要采用的正确步骤（诸如 在主数据维护中正确分配的步骤） ，这样可以避免比如在未来期间发生相同错误过帐事件。 这样，有助于避免后续更正（如果是由于主数据中的错误分配而造成分配）例如， 如果错误分配不是由成本对象错误分配造成的而是源于损益科目到功能区域的错误分配， 您 无法使用手动重新过帐初始成本的方式更正功能区域派生。 在这种情况下，您必须冲销不正确的 FI 凭证，然后在损益科目到正确功能区域派生的分配 中进行更改，最后（凡适用）请使用正确成本对象分配过帐新的 FI 凭证。参考文档 N75 – 如何冲销原始 FI 凭证并过帐 FI 凭证的总分类帐。 允许使用先冲销原始 FI 凭证后在当前业务情景和错误分配成本对象业务情景中按正确的 分配过帐新的 FI 凭证来更正功能区域。但是，因为成本对象行项目手动重新过帐提供简单 容易的更改方式，使其成了首先。 操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
会计核算 控制 成本中心会计 实际记帐 重过账行 项目 输入
KB61
事务代码
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色 业务角色菜单
企业管理经理 (SAP_NBPR_CONTROLLER-M)
成本会计 实际过账 实际过账 输入 CO 行项目再过账
输入以下基本数据。
2. 在输入行项目重过账：凭证行选择
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字段名称
描述
用户操作和值
注释 输入需要更正的凭证编号。如果 要求批量更改，在此处选择多个 凭证号。
凭证号码
XXXXXXXX
公司代码 会计年度
3. 选择 执行 (F8)。
1000
例如 例如
当前会计年度
4. 在 输入行项
目的重过账：清单 屏幕，输入下列数据： 字段名称 描述 用户操作和值 XXXXXXXX 注释 这是最初为重新过帐选定的凭 证号，无需输入。
成本凭证号
项目号码 业务货币值
001
输入需要重新过帐 到新成本项目的金 额。 * *
例如，通常重新过帐全部金额， 因此不需要在此处进行任何输 入。 输入新过帐要求的对象类型。 （也可以使用内部订单）
Oty
账户分配 1
5. 选择 过账 (Ctrl +S)。
成本中心
结果 已从错误成本中心到正确成本中心手动重新过帐行项目（成本） ，这次重新过帐也派生了正 确的功能区域。可以通过菜单路径 会计核算 控制 成本中心会计 实际记帐 重过帐行项目 显示 显示进行的过帐更改。 功能范围的派生可使用报表检查。
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销售成本会计
1
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1 2 2.1 2.2 2.3 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4
用途 ................................................................................................................................... 3 前提 ................................................................................................................................... 3 主数据 ....................................................................................................................... 3 角色 .......................................................................................................................... 4 预备步骤 ................................................................................................................... 4 流程概览表 ........................................................................................................................ 5 流程步骤 ............................................................................................................................ 6 按功能范围过帐总分类帐科目凭证 ........................................................................... 6 过帐客户发票 ............................................................................................................ 8 过帐供应商发票 ........................................................................................................ 9 期末处理 ................................................................................................................. 10
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销售成本会计
1 用途
销售成本会计比较会计核算期间的销售收入和该活动的制造成本。 把支出分配到商业功能区 域（制造、销售和分销、管理等） 。无法分配到功能区域的支出和收入将在明细损益项目中 进行报告，并按费用和收入类型排序。 有了该分组类型，销售成本会计能够确定公司成本来源。从而说明了费用的商业目的。
2 前提
2.1 主数据
已经输入了执行此业务情景所必需的主数据。 在测试此业务情景之前， 请确保存在以下业务 情景特定的主数据： 主数据 客户 值 * 选择 全部 注释 需要分配给客户的销售 成本会计。 有关主数据创建，请比 较 核心主数据（用于基 础制造） (152) 业务情 景 需要分配给供应商的销 售成本会计。 有关主数据创建，请比 较 核心主数据（用于基 础制造） (152) 业务情 景 需要分配到所有总分类 帐科目的销售成本会 计。 选择所有成本中心
供应商
*
全
部
总分类帐科目
*
所有
成本中心
*
所有
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2.2
用法
角色
必须预先安装以下角色才能在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中测试该业务情景。 此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些角色。 前提 业务角色已分配到测试该业务情景的用户。
业务角色 技术名称 流程步骤
员工（专业用户）
SAP_NBPR_EMPLOYEE-S SAP_NBPR_FINACC-M
为具备基本功能须分 配此角色。 S_PL0_86000028 GR55
财务主管
总账会计 应付会计 企业管理经理
SAP_NBPR_FINACC-S SAP_NBPR_AP_CLERK-S SAP_NBPR_CONTROLLER-M
FB50 FB60 KB61
2.3 预备步骤
在定制中进行需求设置。有关更多信息，请参阅定制需求中的“激活销售成本会计”。 设置成本控制范围 用法 在您执行成本控制会计的第一个步骤之前需要设置成本控制范围。
如果成本控制范围已经分配给用户参数（参见 Quick Guide), 不再需要此步骤，可 以被跳过。
操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
会计核算 控制 成本要素会计 环境 设置成本控制 范围
4
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事务代码
OKKS
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色 业务角色菜单
企业管理经理 (SAP_NBPR_CONTROLLER-M)
成本会计 实际过账 实际结算准备 设置成本控制范围
2. 在 设置成本控制范围 对话框中，输入 成本控制范围 1000。 3. 选择 继续（回车）。
3 流程概览表
按功能区域过帐总分类帐科目凭证
流程步骤 外部流程参 考
过帐总分类帐科 目凭证 按成本分配对象 过帐总分类帐科 目凭证，以派生 功能区域。 总账会计 FB50 您已经按不同的功 能区域登记了凭证。 从成本中心项目、 科 目项目或替代项目 派生。
业务条件
业务角色
事务代码
预期结果
过帐客户发票
参考 SD 凭 证
按对象过帐客户 发票，以派生正 确功能区域。
参考 109： 销 自库存销售
过帐凭证到数据库， 目和客户交易值。 同 时派生正确的功能 区域。
售订单处理： 并更新总分类帐科
过帐供应商发票
按成本分配对象 过帐供应商发 票，以派生功能 区域
应付会计
FB60
过帐凭证到数据库， 并更新总分类帐科 目和客户交易值。 同 时派生正确的功能 区域。
期末处理
流程步骤 外部流程 参考
重新过帐行项目（重 新分
配成本对象） 未分配功能区域 和/或派生的错 误功能区域的期 末处理 企业管理经 理 KB61 已从错误成本中心 到正确成本中心手 动重新过帐行项 目，这次重新过帐 也派生了正确的功
业务条件
业务角色
事务代码
预期结果
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安豆学院：培养远见，树立创新思维，创造高质量的学习 安豆 SAP 认证，您的全球职业签证 www.erpjy.com
流程步骤
外部流程 参考
业务条件
业务角色
事务代码
预期结果
能区域。
报表
流程步骤 外部流程 参考
资产负债表和损 益表 生成对帐的期 末资产负债表 和损益表。 财务主管 S_PL0_860 00028 用于创建资产负债表和 损益表的报表不会进行 任何过帐，它只能计算 资产负债表和损益表结 果，并将结果显示在资 产负债表和损益表中。 销售成本会计损 益表 按销售成本会 计格式生成损 益表 财务主管 GR55 损益表按销售成本会计 格式显示
业务条件
业务角色
事务代码
预期结果
4 流程步骤
4.1 按功能范围过帐总分类帐科目凭证
用法 您收到了必须在 SAP 系统中手动过帐的总分类帐科目凭证。 您希望在不同的功能范围拆分 这些凭证。 前提 已在定制中维护了设置。 操作步骤 下面说明了如何在 SAP 系统中过帐总分类帐科目凭证。 此处使用的示例是通过银行明细帐 户购买办公用品。请参考文档 156 - 总分类帐科目过帐。
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
会计核算 财务会计 总分类帐 过帐 输入总帐科目 凭证
FB50
事务代码
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
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安豆学院：培养远见，树立创新思维，创造高质量的学习 安豆 SAP 认证，您的全球职业签证 www.erpjy.com
业务角色 业务角色菜单
总账会计 (SAP_NBPR_FINACC-S)
总分类帐 过帐 过帐 总账科目过帐
2. 如果系统尚未将其设置为缺省值，则输入以下数据： 字段名称 描述 用户操作和值 1000 注释
公司代码
3. 选择 回车。
要更改公司代码，请选择 编辑 修改公司代码。
4. 输入下列基本数据： 字段名称 描述 用户操作和值 注释
凭证日期 过帐日期 参照 货币 明细标签页 计算税额
今天的日期 今天的日期 参考
CNY 选择明细标签页
选择
如果在过帐凭证时希望系统计算税 额（如本例），则选择 明细，然后 选择 计算税额 标识。
5. 对第一个行项目输入下列数据： 字段名称 描述 用户操作和值 * 注释 如，56010901 – 水费 S – 借方 如，500,00
总帐科目
D/C
借方
*
凭证货币计的金 额 税码 成本中心
6. 为第二个行项目输入下列数据： 字段名称 描述
J0 *
如，1101（不同功能区域分配）
用
户操作和值 *
注释 如，56010901 – 水费
总帐科目
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D/C
借方
*
S – 借方 如，500,00
凭证货币计的金 额 税码 成本中心
7. 对其他行项目输入下列数据： 字段名称 描述
J0
*
如，1601（不同功能区域分配）
用户操作和值
注释 如，22410101 – 其他应付
总帐科目
D/C 本位币金额
* 贷方 *
（如 1000）
8. 要在过帐之前核对凭证，请选择 模拟 (F9) 使您能够显示凭证包括要过帐的进项税，并在必要时进行更正。按 Enter 确认出现的任何 消息。 9. 选择 过账 (Ctrl+S)。 10. 在屏幕的下方区域， 系统将输出消息： 凭证已经过账到公司代码 1000， 其中 xxxxxxxxxx 是 由系统分配的凭证顺序号。 11. 记下凭证编号。
结果 您已经按不同的功能范围登记了凭证。 有些自动从成本中心项目、 科目项目或替换中设置功 能范围。
4.2 过帐客户发票
用法 按派生功能范围过帐客户发票。过帐发票后，记下凭证号。 操作步骤
要执行该活动，请使用该文档的主数据运行销售订单处理：自库存销售 (109) 业务 情景。
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4.3 过帐供应商发票
用法 您从供应商处收到发票并在系统中进行过帐。过帐供应商物料发票时，在 MM 中过帐（参 考文档 130）或如果不是物料发票而是其他发票，也可以在 FI 中过帐。对于该 BPP，过 帐 FI 发票。 操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
会计核算 财务会计 应付帐款 凭证输入 发票
FB60
事务代码
选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色 业务角色菜单
应付会计 (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)
应付账款 过帐 发票 输入收入发票
2. 在 输入供应商发票：公司代码 1000 屏幕，进行以下输入：
字段名称
描述
用户操作和值 参考主数据 今天日期 今天日期 参考主数据 *
CNY
注释
供应商 发票日期 过帐日期 参照 金额 货币 计算税额 总帐科目
D/C
供应商的发票号
X
5xxxxxxx
例如，56010901
借方 *
J1
凭证货币计的金额 税码 成本中心
3. 选择 过账(Ctrl+S)。
*
结果 发票已过帐。记下凭证编号。
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4.4 期末处理
用法 未分配功能区域（虚拟功能区域）和/或派生的错误功能区域的期末处理。 在业务交易中，基于映射到功能区域的成本中心/内部订单将支出和收入分配到
正确的功能 区域。但是，由于主数据中功能区域的不正确分配或过帐凭证期间成本对象的错误分配，将 产生功能区域的错误派生。 也可能出现派生虚拟功能区域的情况， 因为在成本中心或损益科 目的主数据中没有分配功能区域。 在期末， 需要确保那些错误分配都被正确分配到各自的功 能区域。 我们使用成本对象分配 （成本中心、 内部订单等） 的行项目重新过帐以派生正确的功能区域。 可在一个事务中使用一个凭证为多个凭证执行行项目重新过帐，同时要小心谨慎。 前提 已经分析了错误分配功能区域的原因并且已经为需要重新过帐的错误分配确定了新成本中 心、内部订单等。要执行此操作，必须已按成本对象分配过帐了凭证，现在需要对其更正。 但是，在执行项目重新过帐前，必须首先确定错误分配的原因和需要采用的正确步骤（诸如 在主数据维护中正确分配的步骤） ，这样可以避免比如在未来期间发生相同错误过帐事件。 这样，有助于避免后续更正（如果是由于主数据中的错误分配而造成分配）例如， 如果错误分配不是由成本对象错误分配造成的而是源于损益科目到功能区域的错误分配， 您 无法使用手动重新过帐初始成本的方式更正功能区域派生。 在这种情况下，您必须冲销不正确的 FI 凭证，然后在损益科目到正确功能区域派生的分配 中进行更改，最后（凡适用）请使用正确成本对象分配过帐新的 FI 凭证。参考文档 N75 – 如何冲销原始 FI 凭证并过帐 FI 凭证的总分类帐。 允许使用先冲销原始 FI 凭证后在当前业务情景和错误分配成本对象业务情景中按正确的 分配过帐新的 FI 凭证来更正功能区域。但是，因为成本对象行项目手动重新过帐提供简单 容易的更改方式，使其成了首先。 操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
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会计核算 控制 成本中心会计 实际记帐 重过账行 项目 输入
KB61
事务代码
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企业管理经理 (SAP_NBPR_CONTROLLER-M)
成本会计 实际过账 实际过账 输入 CO 行项目再过账
输入以下基本数据。
2. 在输入行项目重过账：凭证行选择
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字段名称
描述
用户操作和值
注释 输入需要更正的凭证编号。如果 要求批量更改，在此处选择多个 凭证号。
凭证号码
XXXXXXXX
公司代码 会计年度
3. 选择 执行 (F8)。
1000
例如 例如
当前会计年度
4. 在 输入行项
目的重过账：清单 屏幕，输入下列数据： 字段名称 描述 用户操作和值 XXXXXXXX 注释 这是最初为重新过帐选定的凭 证号，无需输入。
成本凭证号
项目号码 业务货币值
001
输入需要重新过帐 到新成本项目的金 额。 * *
例如，通常重新过帐全部金额， 因此不需要在此处进行任何输 入。 输入新过帐要求的对象类型。 （也可以使用内部订单）
Oty
账户分配 1
5. 选择 过账 (Ctrl +S)。
成本中心
结果 已从错误成本中心到正确成本中心手动重新过帐行项目（成本） ，这次重新过帐也派生了正 确的功能区域。可以通过菜单路径 会计核算 控制 成本中心会计 实际记帐 重过帐行项目 显示 显示进行的过帐更改。 功能范围的派生可使用报表检查。
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