甲供工程材料/设备管理办法
目的
规范工程项目管理中甲供材料/设备的计划、供应、移交、管理、结算流程,明确从材料/设备计划审批到材料/设备结算过程中各方的责任,准确而有效地控制材料/设备供应的数量、供应的时间及结算。
适用范围
本公司各工程项目甲方供应的材料/设备
材料计划
1、甲供材料/设备项目备料计划:根据合同材料供应界面分工及工程总进度计划,由项目工程部编制工程项目甲供材料/设备供应备料计划。
2、甲供材料/设备项目备料计划的补充计划:施工图设计交底和图纸会审后,项目工程部根据图纸会审及交底纪要内容,在《材料设备项目总计划》基础上进行材料/设备项目备料计划的调整。
3、甲供材料/设备月度计划:根据工程实际进度,由施工单位编制,项目工程部在《材料设备项目备料计划》及《材料设备项目备料计划的补充计划》基础上,审核施工单位编制的月度材料/设备供应计划。
4、甲供材料/设备零星计划:因建设工程设计变更、工程进度计划调整或因施工单位计划不准确引起的材料/设备供应计划临时零星增补。
计划时间要求
1、甲供材料/设备项目备料计划由项目工程部在项目开工前项目准备工作时提出,甲供材料/设备项目备料计划的补充计划在施工图会审及设计交底后14个工作日内由项目工程部提出;
2、甲供材料/设备月度计划:施工单位每月15日前向监理报送下一个月的钢材、水泥、商品砼及其他甲供材料/设备供货计划及再下一个月的钢材、水泥、商品砼备料计划,监理在每月18日前完成审批并报送建设单位项目工程部
3、甲供材料/设备月度调整计划:施工单位每月28日前报送监理单位,监理于每月30日前完成审批并报送建设单位项目工程部。
4、所有甲供材料/设备计划中供货时间必须按照《汇祥甲供材料/设备采购期量标准(暂行)》(附件1)的时间要求提前提出。举例:发电机,采购期量标准为115天,如果根据进度要求需要时间是2010年5月30日,那么应在2010年1月25日前提交计划并审批完成。
格式要求
1、甲供材料/设备计划纸质文档的封面格式详本管理办法附件2。
2、所有甲供材料/设备计划表必须按照标准格式表填写,标准格式表详本管理办法附件3。
3、所有材料设备计划除报送纸质文档一式六份。报送纸质文档外,必须同时报送电子版本。电子文档文件名的命名原则应包括项目、标区、计划类型、月度等信息,如:汇祥林里3000项目一期二标段2010年10月份 甲供材料计划表。电子文档可以用电子邮件的形式发送。
4、纸质文档上应有施工单位技术负责人和项目经理签字和盖施工单位章;监理工程师审核后审核人、总监也应在纸质文档上签字和盖监理单位章;建设方项目工程部负责提交公司OA会签审批后发送成本管理部采购组执行采购。
编制要求
1、施工单位在收到施工图后必须认真细致地对材料设备的规格型号进行统计,对数量进行计算,对供应时间进行安排(达到月度计划分批交货精度)。施工单位技术负责人和项目经理必须对报送的材料设备计划进行审查。
2、施工单位必须对所报送的甲供材料/设备计划的品名、规格、型号、数量、供应时间、使用部位负责,如因施工单位材料设备计划中的供应数量、供货时间的信息不准确导致工期延误,其责任由施工单位负责,监理单位承担连带责任。
3、监理单位在收到施工单位报送的甲供材料/设备计划后必须在三日历天之内审查完毕并报送建设单位。监理单位审查的内容包括材料/设备的品名、规格、型号、数量、供应时间、使用部位。监理工程师除了对报送的纸质文档进行审查外,还必须对电子文档进行审查,确保纸质文档与电子文档的一致性,由监理审批后统一报送到建设单位项目工程部。
4、甲供材料/设备月度计划报审流程图:
甲供材料/设备领用
1、对于甲供材料/设备领用,项目工程部应监督施工单位根据工程进度合理领用,不得提前大量领用趸积,施工单位应按工程设计或预结算数量领用甲供材料设备,不得超领。
2、项目工程部应监督施工单位不得擅自将甲供材料/设备运出工程现场转卖或转移到其他工程使用,如经发现,将按施工合同约定的条款处以相应罚款。
甲供材料/设备资料
1、施工单位在施工合同签订后7个工作日内,向建设单位成本管理部提供施工单位材料人员的任命授权通知和材料员手写签名,以便建设单位备案待查。
2、施工单位在收到甲供材料/设备后,必须在3天内向建设单位提供送货单、验收单和入库单,入库单为一式三联,建设单位留存二联连同送货单、验收单交甲方成本管理部采购工程师登记做账。入库单必须填写清楚收货单位、供货单位、供货时间、品名、规格、型号、数量。对于有加工要求(如倒边、打孔、拉槽等)的材料,如花岗石等,还必须写明加工数量和加工内容。入库单上必须有收货单位材料员清楚的手写签名。
3、随甲供材料/设备送货提供或开箱后提供的质保书、出厂合格证明、使用说明书等技术资料,
由材料/设备收货单位收集并于收货或开箱后3天内向建设单位项目工程部移交,项目工程部组织监理对甲供材料/设备进行进场验收。
甲供材料/设备结算
1、工程竣工验收后14日历天内,施工单位(包括总分包单位)向建设单位进行工程材料/设备实物移交,监理公司参与移交,施工单位作好移交记录,移交完成后完善《工程材料/设备实物移交书》。《工程材料/设备实物移交书》必须对工程实物移交时的状态、规格、数量、功能等作详细描述。施工单位、监理单位、建设方工程师、建设方物业公司管理人员在《工程实物移交书》上签字认可。《工程材料/设备实物移交书》的格式详本管理办理附件4。
2、工程实物移交并办理完《工程实物移交书》21个工作日内(与总包一致),施工单位向建设单位提交甲供材料/设备领用清单附件5。
3、当施工单位提交甲供材料/设备清单的数据与建设方登记台帐数据有出入时,由施工单位提供相关证据证明其数据的正确性,如不能提供有效证据,则按建设方的数据作为结算数据。
4、施工单位延期报送甲供材料/设备清单,其工程材料结算时间相应顺延。
处罚条款(要求进入施工合同相应条款)
1、施工单位必须严格按照建设方规定的时间及时报送《甲供材料/设备月度计划》表,施工单位每延迟报送一天,处以500元罚款,罚款将由建设单位在通知施工单位后的次月从施工单位的工程款中扣除。
2、监理单位必须及时对施工方报送的《甲供材料/设备月度计划》表进行审查,并及时将审查后的《甲供材料/设备月度计划》表报送建设单位,每延迟一天处以200元罚款,罚款将从每月支付的监理费中扣除。
3、如因施工单位提交的《甲供材料/设备月度计划》表计划数量不准确的原因造成的《甲供材料/设备补充计划》每月可增补1次,每月增补超过1次每再增加1次罚款500元,由建设单位在通知施工单位后的次月从施工单位的工程款中扣除。因建设方工程变更或工程进度计划调整引起的《甲供材料/设备零星计划》不在此范围内,但需施工单位附上相关工程变更或工程进度计划调整的资料经项目工程部会签确定。
4、对于甲供材料/设备,施工单位必须根据工程进度合理领用,不得提前大量领用趸积,按工程设计或预结算数量领用甲供材料/设备,如发生超领,超领的数量将按施工合同约定的结算办法扣回相应款项。
5、施工单位不得擅自将甲供材料/设备运出工程现场转卖或转移到其他工程使用,如经发现,将按施工合同约定的条款处以货款十倍的罚款。
6、当施工单位提交甲供材料/设备清单的数据与建设方登记台帐数据有出入时,由施工单位提
供相关证据证明其数据的正确性,如不能提供有效证据,则按建设方的数据作为结算数据。 7入库单上收货人签名必须与建设单位备案的材料员签名相同,一经发现代签、伪造签名,将处以施工单位100元~1000元罚款。
8、施工单位拖延报送入库单的,每拖延一天处以200元罚款。
解释权限
本管理办法解释权归汇祥地产成本管理部。
附件
1 附件1:汇祥地产采购期量(暂行)标准
2 附件2:材料设备计划封面
3 附件3:工程材料设备计划表
4 附件4:工程实物移交书
5 附件5:甲供材料设备领用清单
(双击下列图标打开附件)
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重庆汇祥地产发展有限公司2010年5月31日
甲供工程材料/设备管理办法
目的
规范工程项目管理中甲供材料/设备的计划、供应、移交、管理、结算流程,明确从材料/设备计划审批到材料/设备结算过程中各方的责任,准确而有效地控制材料/设备供应的数量、供应的时间及结算。
适用范围
本公司各工程项目甲方供应的材料/设备
材料计划
1、甲供材料/设备项目备料计划:根据合同材料供应界面分工及工程总进度计划,由项目工程部编制工程项目甲供材料/设备供应备料计划。
2、甲供材料/设备项目备料计划的补充计划:施工图设计交底和图纸会审后,项目工程部根据图纸会审及交底纪要内容,在《材料设备项目总计划》基础上进行材料/设备项目备料计划的调整。
3、甲供材料/设备月度计划:根据工程实际进度,由施工单位编制,项目工程部在《材料设备项目备料计划》及《材料设备项目备料计划的补充计划》基础上,审核施工单位编制的月度材料/设备供应计划。
4、甲供材料/设备零星计划:因建设工程设计变更、工程进度计划调整或因施工单位计划不准确引起的材料/设备供应计划临时零星增补。
计划时间要求
1、甲供材料/设备项目备料计划由项目工程部在项目开工前项目准备工作时提出,甲供材料/设备项目备料计划的补充计划在施工图会审及设计交底后14个工作日内由项目工程部提出;
2、甲供材料/设备月度计划:施工单位每月15日前向监理报送下一个月的钢材、水泥、商品砼及其他甲供材料/设备供货计划及再下一个月的钢材、水泥、商品砼备料计划,监理在每月18日前完成审批并报送建设单位项目工程部
3、甲供材料/设备月度调整计划:施工单位每月28日前报送监理单位,监理于每月30日前完成审批并报送建设单位项目工程部。
4、所有甲供材料/设备计划中供货时间必须按照《汇祥甲供材料/设备采购期量标准(暂行)》(附件1)的时间要求提前提出。举例:发电机,采购期量标准为115天,如果根据进度要求需要时间是2010年5月30日,那么应在2010年1月25日前提交计划并审批完成。
格式要求
1、甲供材料/设备计划纸质文档的封面格式详本管理办法附件2。
2、所有甲供材料/设备计划表必须按照标准格式表填写,标准格式表详本管理办法附件3。
3、所有材料设备计划除报送纸质文档一式六份。报送纸质文档外,必须同时报送电子版本。电子文档文件名的命名原则应包括项目、标区、计划类型、月度等信息,如:汇祥林里3000项目一期二标段2010年10月份 甲供材料计划表。电子文档可以用电子邮件的形式发送。
4、纸质文档上应有施工单位技术负责人和项目经理签字和盖施工单位章;监理工程师审核后审核人、总监也应在纸质文档上签字和盖监理单位章;建设方项目工程部负责提交公司OA会签审批后发送成本管理部采购组执行采购。
编制要求
1、施工单位在收到施工图后必须认真细致地对材料设备的规格型号进行统计,对数量进行计算,对供应时间进行安排(达到月度计划分批交货精度)。施工单位技术负责人和项目经理必须对报送的材料设备计划进行审查。
2、施工单位必须对所报送的甲供材料/设备计划的品名、规格、型号、数量、供应时间、使用部位负责,如因施工单位材料设备计划中的供应数量、供货时间的信息不准确导致工期延误,其责任由施工单位负责,监理单位承担连带责任。
3、监理单位在收到施工单位报送的甲供材料/设备计划后必须在三日历天之内审查完毕并报送建设单位。监理单位审查的内容包括材料/设备的品名、规格、型号、数量、供应时间、使用部位。监理工程师除了对报送的纸质文档进行审查外,还必须对电子文档进行审查,确保纸质文档与电子文档的一致性,由监理审批后统一报送到建设单位项目工程部。
4、甲供材料/设备月度计划报审流程图:
甲供材料/设备领用
1、对于甲供材料/设备领用,项目工程部应监督施工单位根据工程进度合理领用,不得提前大量领用趸积,施工单位应按工程设计或预结算数量领用甲供材料设备,不得超领。
2、项目工程部应监督施工单位不得擅自将甲供材料/设备运出工程现场转卖或转移到其他工程使用,如经发现,将按施工合同约定的条款处以相应罚款。
甲供材料/设备资料
1、施工单位在施工合同签订后7个工作日内,向建设单位成本管理部提供施工单位材料人员的任命授权通知和材料员手写签名,以便建设单位备案待查。
2、施工单位在收到甲供材料/设备后,必须在3天内向建设单位提供送货单、验收单和入库单,入库单为一式三联,建设单位留存二联连同送货单、验收单交甲方成本管理部采购工程师登记做账。入库单必须填写清楚收货单位、供货单位、供货时间、品名、规格、型号、数量。对于有加工要求(如倒边、打孔、拉槽等)的材料,如花岗石等,还必须写明加工数量和加工内容。入库单上必须有收货单位材料员清楚的手写签名。
3、随甲供材料/设备送货提供或开箱后提供的质保书、出厂合格证明、使用说明书等技术资料,
由材料/设备收货单位收集并于收货或开箱后3天内向建设单位项目工程部移交,项目工程部组织监理对甲供材料/设备进行进场验收。
甲供材料/设备结算
1、工程竣工验收后14日历天内,施工单位(包括总分包单位)向建设单位进行工程材料/设备实物移交,监理公司参与移交,施工单位作好移交记录,移交完成后完善《工程材料/设备实物移交书》。《工程材料/设备实物移交书》必须对工程实物移交时的状态、规格、数量、功能等作详细描述。施工单位、监理单位、建设方工程师、建设方物业公司管理人员在《工程实物移交书》上签字认可。《工程材料/设备实物移交书》的格式详本管理办理附件4。
2、工程实物移交并办理完《工程实物移交书》21个工作日内(与总包一致),施工单位向建设单位提交甲供材料/设备领用清单附件5。
3、当施工单位提交甲供材料/设备清单的数据与建设方登记台帐数据有出入时,由施工单位提供相关证据证明其数据的正确性,如不能提供有效证据,则按建设方的数据作为结算数据。
4、施工单位延期报送甲供材料/设备清单,其工程材料结算时间相应顺延。
处罚条款(要求进入施工合同相应条款)
1、施工单位必须严格按照建设方规定的时间及时报送《甲供材料/设备月度计划》表,施工单位每延迟报送一天,处以500元罚款,罚款将由建设单位在通知施工单位后的次月从施工单位的工程款中扣除。
2、监理单位必须及时对施工方报送的《甲供材料/设备月度计划》表进行审查,并及时将审查后的《甲供材料/设备月度计划》表报送建设单位,每延迟一天处以200元罚款,罚款将从每月支付的监理费中扣除。
3、如因施工单位提交的《甲供材料/设备月度计划》表计划数量不准确的原因造成的《甲供材料/设备补充计划》每月可增补1次,每月增补超过1次每再增加1次罚款500元,由建设单位在通知施工单位后的次月从施工单位的工程款中扣除。因建设方工程变更或工程进度计划调整引起的《甲供材料/设备零星计划》不在此范围内,但需施工单位附上相关工程变更或工程进度计划调整的资料经项目工程部会签确定。
4、对于甲供材料/设备,施工单位必须根据工程进度合理领用,不得提前大量领用趸积,按工程设计或预结算数量领用甲供材料/设备,如发生超领,超领的数量将按施工合同约定的结算办法扣回相应款项。
5、施工单位不得擅自将甲供材料/设备运出工程现场转卖或转移到其他工程使用,如经发现,将按施工合同约定的条款处以货款十倍的罚款。
6、当施工单位提交甲供材料/设备清单的数据与建设方登记台帐数据有出入时,由施工单位提
供相关证据证明其数据的正确性,如不能提供有效证据,则按建设方的数据作为结算数据。 7入库单上收货人签名必须与建设单位备案的材料员签名相同,一经发现代签、伪造签名,将处以施工单位100元~1000元罚款。
8、施工单位拖延报送入库单的,每拖延一天处以200元罚款。
解释权限
本管理办法解释权归汇祥地产成本管理部。
附件
1 附件1:汇祥地产采购期量(暂行)标准
2 附件2:材料设备计划封面
3 附件3:工程材料设备计划表
4 附件4:工程实物移交书
5 附件5:甲供材料设备领用清单
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重庆汇祥地产发展有限公司2010年5月31日