年度规划及年度总结模板

年年度规划

一、年度规划— 年工作总结

1、销售业绩回顾及分析 (市场部)

内容:年度累计销售额、月度销售额、季度销售额对比、各区域销售额及对比、年度销售额完成率、年度销售额增减率、与历史同期销售额对比等。

2、费用投入回顾及分析 (财务部)

内容:运营整体费用投入、营销分类费用投入(广告费、参展费、经销商奖励、宣传品费、运输费等)、各类别产品生产成本投入、各分公司产品营销费用对比、媒体广告的投入费用等。

3、内部管理运作的回顾及分析 (各部门)

内容:市场部执行营销计划的情况、公司各部门对销售区域支持情况、销售计划部门与生产部门的协作情况、仓储部与销售部的协作情况、生产部与采购部协作情况、财务管理、人力资源支持等情况。

4.上年度计划主要内容执行情况,以问题或经验为主

内容:(1)销售(产品、价格、渠道、客户四个方面) (市场部)

(2)生产(品质、交期、成本、新品研发) (生产部)

(3)支持系统(财务、人力资源、采购、仓储等管理问题) (支持系统各部门)

分析:考虑到问题的关联性,避免“头痛医头”,从整体的角度系统分析,在整个经营链中找到最根本的解决方法。

二、 年度规划-形势分析及预测 (总经理)

1.宏观经营环境分析

国内生产总值GDP的增长、国际经济情况、经济政策的宏观调控、国家鼓励行业发展的政策、居民收入增减状况、居民消费水平、消费意识以及某些重大事件的发生等。

2.行业发展趋势分析

包括行业市场容量和市场特征两大要素。进行市场容量分析要列出历年行业市场容量的变化曲线,同时说明变化产生背景,并在一定数据支持下对未来2~3年的发展趋势做出预测;进行市场特征分析首先要从宏观层面确定行业性质和特点,然后对微观的行业竞争特点简要描述,勾勒出简单而清晰的局面。

3.产品趋势分析

根据行业发展潮流选择相对应的产品,针对公司目前的产品结构是否作出调整。

4.竞争形势分析

1

2

3

8.销售策略 (市场部)

(1)整体营销策略:

(2)促销推广形式:

(3)推广内容整合:

四、年度规划-实施计划

1.营销计划的目标 (市场部)

(1)目标的制订:包括营销计划的总体目标和分类目标,

(2)目标的考核、激励:各项目标分配到相应的部门和人员,确定职责要求和权限分配,并制订严格的责任制度和考核标准,以此保证目标顺利实现。

2.营销计划的具体方案 (市场部)

(1)产品部分:制订具体的如新产品开发、产品的梳理、产品延伸、增加品种规格等计划方案,准确落实产品策略。

(2)价格部分:制订具体的产品价格政策、何时涨价或降价、调整市场价格体系等计划方案,使价格政策能配合市场的拓展。

(3)渠道部分:制订具体的市场网络扩展、经销商管理制度、重点区域市场拓展,经销商促销方式等计划方案,完善渠道网络的建设。

(4)促销部分:制订具体的消费者促销方式、整体推广活动主题和形式、终端促销形式等计划方案。

3.保障措施 (各部门根据部门职责及年度目标确定)

(1)营销计划执行内容的分配:将整体营销计划传达给各相关部门,对各部门应负责的内容做出详细规定,并报各部门领导审批确定。

(2)营销计划执行效果的考核:根据营销规划报告中确定的考核依据,明确对营销计划执行情况的定期评估,以及与各相关部门的沟通协调,以便及时解决执行过程出现的各种问题,确保营销计划顺利进行。

(3)支持系统:生产部门管理、财务、采购、人力资源、技术售后等部门,制订相关的保障措施,全力配合营销部门达成目标。

4.费用分配(财务部、相关部门)

(1)确定规划总费用额和费用率,作为整个目标达成可支配的资金来源。

(2)确定各项目费用的分配比例,包括产品采购、生产、研发、促销、推广活动、终端推广活动、业务费、运输费、财务费用、人员招聘培养等。

(3)确定分别由各分公司执行费用项目和比例。

5.产品研发、采购、生产、售后服务

(1)新产品研发进度

(2)原材料采购周期、生产交期、成本控制、产品质量

(3)产品售后服务。

4

五、年度规划-财务分析(财务部)

1.营销规划的成本分析

2.营销规划的销售分析

3.营销规划的盈亏分析

(1)盈亏分析

(2)盈亏平衡分析

5

年年度规划

一、年度规划— 年工作总结

1、销售业绩回顾及分析 (市场部)

内容:年度累计销售额、月度销售额、季度销售额对比、各区域销售额及对比、年度销售额完成率、年度销售额增减率、与历史同期销售额对比等。

2、费用投入回顾及分析 (财务部)

内容:运营整体费用投入、营销分类费用投入(广告费、参展费、经销商奖励、宣传品费、运输费等)、各类别产品生产成本投入、各分公司产品营销费用对比、媒体广告的投入费用等。

3、内部管理运作的回顾及分析 (各部门)

内容:市场部执行营销计划的情况、公司各部门对销售区域支持情况、销售计划部门与生产部门的协作情况、仓储部与销售部的协作情况、生产部与采购部协作情况、财务管理、人力资源支持等情况。

4.上年度计划主要内容执行情况,以问题或经验为主

内容:(1)销售(产品、价格、渠道、客户四个方面) (市场部)

(2)生产(品质、交期、成本、新品研发) (生产部)

(3)支持系统(财务、人力资源、采购、仓储等管理问题) (支持系统各部门)

分析:考虑到问题的关联性,避免“头痛医头”,从整体的角度系统分析,在整个经营链中找到最根本的解决方法。

二、 年度规划-形势分析及预测 (总经理)

1.宏观经营环境分析

国内生产总值GDP的增长、国际经济情况、经济政策的宏观调控、国家鼓励行业发展的政策、居民收入增减状况、居民消费水平、消费意识以及某些重大事件的发生等。

2.行业发展趋势分析

包括行业市场容量和市场特征两大要素。进行市场容量分析要列出历年行业市场容量的变化曲线,同时说明变化产生背景,并在一定数据支持下对未来2~3年的发展趋势做出预测;进行市场特征分析首先要从宏观层面确定行业性质和特点,然后对微观的行业竞争特点简要描述,勾勒出简单而清晰的局面。

3.产品趋势分析

根据行业发展潮流选择相对应的产品,针对公司目前的产品结构是否作出调整。

4.竞争形势分析

1

2

3

8.销售策略 (市场部)

(1)整体营销策略:

(2)促销推广形式:

(3)推广内容整合:

四、年度规划-实施计划

1.营销计划的目标 (市场部)

(1)目标的制订:包括营销计划的总体目标和分类目标,

(2)目标的考核、激励:各项目标分配到相应的部门和人员,确定职责要求和权限分配,并制订严格的责任制度和考核标准,以此保证目标顺利实现。

2.营销计划的具体方案 (市场部)

(1)产品部分:制订具体的如新产品开发、产品的梳理、产品延伸、增加品种规格等计划方案,准确落实产品策略。

(2)价格部分:制订具体的产品价格政策、何时涨价或降价、调整市场价格体系等计划方案,使价格政策能配合市场的拓展。

(3)渠道部分:制订具体的市场网络扩展、经销商管理制度、重点区域市场拓展,经销商促销方式等计划方案,完善渠道网络的建设。

(4)促销部分:制订具体的消费者促销方式、整体推广活动主题和形式、终端促销形式等计划方案。

3.保障措施 (各部门根据部门职责及年度目标确定)

(1)营销计划执行内容的分配:将整体营销计划传达给各相关部门,对各部门应负责的内容做出详细规定,并报各部门领导审批确定。

(2)营销计划执行效果的考核:根据营销规划报告中确定的考核依据,明确对营销计划执行情况的定期评估,以及与各相关部门的沟通协调,以便及时解决执行过程出现的各种问题,确保营销计划顺利进行。

(3)支持系统:生产部门管理、财务、采购、人力资源、技术售后等部门,制订相关的保障措施,全力配合营销部门达成目标。

4.费用分配(财务部、相关部门)

(1)确定规划总费用额和费用率,作为整个目标达成可支配的资金来源。

(2)确定各项目费用的分配比例,包括产品采购、生产、研发、促销、推广活动、终端推广活动、业务费、运输费、财务费用、人员招聘培养等。

(3)确定分别由各分公司执行费用项目和比例。

5.产品研发、采购、生产、售后服务

(1)新产品研发进度

(2)原材料采购周期、生产交期、成本控制、产品质量

(3)产品售后服务。

4

五、年度规划-财务分析(财务部)

1.营销规划的成本分析

2.营销规划的销售分析

3.营销规划的盈亏分析

(1)盈亏分析

(2)盈亏平衡分析

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